一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况

按照综合预算的原则，东莞市交通工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1143.12万元，较上年减少55.83万元，下降4.6%，主要原因是社保医疗费用和普通聘员工资福利标准调整。

（二）财政拨款情况

东莞市交通工程质量监督站2018年度财政拨款收支预算总计1138.12万元，较上年减少55.83万元，下降4.7%，主要原因是社保医疗费用和普通聘员工资福利标准调整。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计1138.12万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1138.12万元。

2.财政拨款支出预算总计1138.12万元。分功能科目看：

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出794.55万元，较上年减少103.59万元，下降11.53%，主要原因是社保医疗费用和普通聘员工资福利标准调整。

交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出36万元，较上年增加4.5万元，增长14.28%，主要原因是未过渡普通聘员工资福利标准调整。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出120.55万元，较上年增加13万元，增长12.09%，主要原因是专项经费支出（主要是造价咨询费）预算增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.7万元，增加1.74万元，增长6.22%，主要原因是住房公积金标准提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排86.3万元，较上年减少11.82万元，下降12%，主要原因是印刷费、劳务费以及公务接待费支出预算减少。其中：办公费5万元、印刷费0万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费1万元、福利费0万元、日常维修费4万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水费3万元、电费8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费15.2万元、其他费用44.1万元。