东莞市港航管理局2018年部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市港航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计6161.41万元，较上年增加234.34万元，增长3.95%，主要原因是本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长，项目支出中有一项普惠性支出（货物港务费返还）有所增长。

（二）财政拨款情况。

东莞市港航管理局2018年度财政拨款收支预算总计6161.41万元，较上年增加234.34万元，增长3.95%，主要原因是本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长，项目支出中有一项普惠性支出（货物港务费返还）有所增长。

具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计6161.41万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算6161.41万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计6161.41万元。分功能科目看：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1819.44万元，较上年增加112.14万元，增长6.57%，主要原因是人员和工资总额变动，预算有所增长。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出4243.99万元，较上年增加117.14万元，增长2.84%，主要原因是有一项普惠性支出（货物港务费返还）有所增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.98万元，较上年增加5.06万元，增长5.45%，主要原因是工资总额变动预算略有增长。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排196.90万元，较上年增加0.67万元，增长0.34%，主要原因是：2018年本部门机关运行经费196.9万元为部门预算表3中公用经费合计数，2017年本部门公用经费合计为196.23万元，较上年增加0.67万元，原因是人员变动预算略有增长。其中：办公费14万元、印刷费6万元、邮电费12万元、差旅费14万元、会议费3万元、福利费0万元、日常维修费6万元、专用材料0万元、一般设备购置费6万元、办公用房水费5万元、电费17万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3万元、公务用车运行维护费9万元、其他费用101.9万元。