（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计137210.05万元，较上年增加63629.44万元，增长86.47%，主要原因是增加了轨道交通运营补贴预算、中央财政成品油价格改革补贴预算、政府购买公交服务预算。

（二）财政拨款情况。

东莞市交通运输局2018年度财政拨款收支预算总计113259.83万元，较上年增加39679.22万元，增长53.93%，主要原因是增加了中央财政成品油价格改革补贴预算、政府购买公交服务预算。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计113259.83万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算110587.07万元，政府性基金预算财政拨款收入预算2672.76万元。

2.财政拨款支出预算总计113259.83万元。分功能科目看：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出2672.76万元，较上年减少2217.24万元，下降45.34%，主要原因是减少了基建项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出30万元，较上年持平，无增减变化。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）支出6827.1万元，比上年增加460.6万元，增加7.23%，主要原因是人员增加，工资和办公费用相应增加。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务（项）支出553.57万元，比上年增加12.57万元，增加2.32%，主要原因是增加了新能源汽车审计项目预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路养护（项）支出66.82万元， 比上年减少21.87万元，减少24.66%，主要原因是减少了养护项目预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路和运输信息化建设（项）支出542.98万元，比上年增加237.04万元，增加77.48，主要原因是增加了东莞市全国一卡通互联互通升级改造预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路和运输安全（项）支出51.64万元，比上年减少93.28万元，减少64.37%，主要原因是减少了镇街春运工作经费补助预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）公路运输管理（项）支出364.3万元，比上年预算数减少127.99万元，减少26%，主要原因是减少了镇街停车场租赁和执法拖车养护预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）支出85457万元，比上年增加28083.45万元，增加48.95%，主要原因是增加了政府购买公交服务预算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出12154万元，比上年增加12154万元，主要原因是增加了中央财政成品油价格改革补贴预算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出3848.22万元，比上年预算数增加3848.22万元，主要原因是增加了中央财政成品油价格改革补贴预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出270.51万元，比上年预算数增加270.51万元，主要原因是增加了政府购买公交服务预算以及持东莞通卡乘坐公交车优惠补助。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）55.2万元，比上年预算数增加55.2万元，主要原因是增加了轨道交通运营成本规制及补贴实施方案研究预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出365.73万元， 比上年预算数增加15.41万元， 增加4.4%，主要原因是人员增加。

    二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排882.39万元，较上年减少22.69万元，下降2.5%，主要原因是进一步加强厉行节约，严控各项公务支出。其中：办公费55万元、印刷费0.5万元、邮电费19.6万元、差旅费45万元、会议费1.5万元、福利费0万元、日常维修费38万元、专用材料5.5万元、一般设备购置费64万元、办公用房水费16.8万元、电费64.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费38.8万元、公务用车运行维护费87.4万元、其他费用445.79万元。