2018年东莞市交通工程质量监督站部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市交通工程质量监督站（增挂东莞市交通工程造价管理站牌子）主要职能是负责对交通建设项目进行质量检测和质量鉴定；协助对交通建设、勘察、设计、施工、监理等从业单位及从业人员的监督管理，监督检查交通建设工程各环节的质量控制，提出交通工程质量监管措施并执行；参与监控工程质量事故调查处理，负责交通建设工程质量检测核验；负责交通建设工程造价管理，审核交通建设项目的投资估算、初步设计概算、竣工决算；参与市管交通建设项目造价监督检查工作，编制交通建设造价监督检查报告；参与市交通建设项目招投标工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市交通工程质量监督站部门预算编报范围的单位仅包括东莞市交通工程质量监督站，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年，东莞市交通工程质量监督站共有事业编制数18名，其中财政供养的编内实有在职人员18人。另外，聘用人员24人，临时聘用人员为9人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算1138.12万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计1138.12万元，其中，本年收入980.8万元，年初结转157.32万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面：交通运输支出1108.42万元，住房保障支出29.7万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入980.8万元，比2017年预算数减少89.15万元，比2017年执行数增加53.57万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出980.8万元，其中：交通运输支出951.1万元，住房保障支出29.7万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 交通运输支出

（1）公路水路运输

①行政运行（科目编码：2140101）2018年预算数为794.55万元，比2017年预算数减少103.59万元，下降11.53%，比2017年执行数增加35.84万元，增长4.72%。

②一般行政管理事务（科目编码：2140102）2018年预算数为36万元，比2017年预算数增加4.5万元，增长14.28%，与2017年执行数持平。

③其他公路水路运输支出（科目编码：2140199）2018年预算数为120.55万元，比2017年预算数增加13万元，增长12.09%，比2017年执行数增加16万元，增长15.29%。

2、住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为29.7万元，比2017年预算数减少3.06万元，下降9.34%，比2017年执行数增加1.74万元，增长6.22%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出824.25万元，其中：

人员经费737.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费86.3万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为18.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费15.2万元，公务接待费3.5万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为4辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少25.5万元，其中：公车购置费减少25万元，变化的主要原因是：2018年本部门无公车购置计划。公务接待费减少0.5万元，变化的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、年初结转和结余。支出包括：交通运输支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算1143.12万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算1143.12万元，其中：一般公共预算拨款收入980.8万元，占85.8%；上级补助收入5万元，占0.44%；年初结转和结余157.32万元，占13.76%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算1143.12万元，其中：基本支出981.57万元，占85.87%；项目支出161.55万元，占14.13%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算86.3万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额90万元，其中：政府采购服务预算90万元，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

附件：2018年东莞市交通工程质量监督站部门预算表.xls