一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市道路运输管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2169.23万元，较上年增加307.93万元，增长16.54%，主要原因是增加公交大数据监测分析预算、网络预约出租汽车驾驶员从业资格考试费预算、网约车信息管理系统预算、文明城市创建宣传工作预算、道路运输安全生产监管权责清单及监管工作指引等项目预算及人员经费预算。

（二）财政拨款情况。

东莞市道路运输管理局2018年度财政拨款收支预算总计2169.23万元，较上年增加307.93万元，增长16.54%，主要原因是增加公交大数据监测分析预算、网络预约出租汽车驾驶员从业资格考试费预算、网约车信息管理系统预算、文明城市创建宣传工作预算、道路运输安全生产监管权责清单及监管工作指引等项目预算及人员经费预算。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计2169.23万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算2169.23万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计2169.23万元。分功能科目看：

交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）支出1849.48万元，较上年增加176.06万元，增长10.52%，主要原因是增加一名人员，其他人员工资及社保费用按相关规定的提升导致该项支出有所增加。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）一般行政管理事务（项）支出18.82万元，较上年减少3.22万元，下降14.61%，主要原因是降低业务应用系统维护费用支出。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）支出198.81万元，较上年增加127.92万元，增长180.45%，主要原因是增加公交大数据监测分析预算、网络预约出租汽车驾驶员从业资格考试费预算、网约车信息管理系统预算、文明城市创建宣传工作预算、道路运输安全生产监管权责清单及监管工作指引等项目预算。

交通运输支出（类）公路水路支出（款）住房公积金（项）支出102.12万元，较上年增加7.17万元，增长7.55%，主要原因是增加一名人员，其他人员缴费基数提升导致该项支出有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入预算0万元和国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。较上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排129.24万元，较上年增加14.79万元，增长12.92%，主要原因是人员增加，外出检查增加，导致差旅费及其他费用有所增加。其中：办公费20万元、印刷费0万元、邮电费5万元、差旅费13万元、会议费4万元、福利费0万元、日常维修费9万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费5万元、电费17万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他费用48.64万元。